目 录

　　第一部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司是由原大陆娱乐城 矿务局及其所属企业和原大陆娱乐城 煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经大陆娱乐城 批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工及销售；负责首都能源应急保障供应；城市服务运营；承担国有资产保值增值，内设12个部室，分别为：党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法务内控部、不动产管理部、信访维稳部。所属两家预算单位，分别为大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队(单位性质：财政补助事业单位)和大陆娱乐城 科技高级技术学校(单位性质：财政补助事业单位)。

　　1、大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队

　　大陆娱乐城 京煤集团地质勘探队成立于1952年，主要职责是从事大陆娱乐城 地区矿山恢复、地灾治理工作。多年来主要承担为国家和大陆娱乐城 地区提供矿产资源的勘察任务、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集、整理等任务。

　　2、大陆娱乐城 科技高级技术学校

　　根据大陆娱乐城 经济委员会【79】京经字第285号、大陆娱乐城 计划委员会【79】京计科第373号、大陆娱乐城 革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件成立，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点，着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多的人才。学校现设有城市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。

　　(二)人员构成情况

　　本部门事业编制483人，实有人数314人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计43,867.61万元，比上年49,646.82万元减少5,779.21万元，下降11.64%。

　　(一)收入决算说明

　　2019年度本年收入合计25,175.48万元，比上年22,401.54万元增加2,773.94万元，增长12.38%，其中：财政拨款收入25,071.22万元，占收入合计的99.59%；事业收入41.88万元，占收入合计的0.17%；其他收入62.38万元，占收入合计的0.24%。

　　(二)支出决算说明

　　2019年度本年支出合计22,503.25万元，比上年30,501.41万元减少7,998.16万元，下降26.22%，其中：基本支出6,553.38万元，占支出合计的29.12%；项目支出15,949.87万元，占支出合计的70.88%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计43,390.97万元，比上年49,224.05万元减少5,833.08万元，下降11.85%。主要原因：根据职工分流安置实际情况，使用化解煤炭过剩产能补助资金减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出22,443.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出22,443.65万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2019年度决算5,904.71万元，比2019年年初预算6,129.22万元减少224.51万元，下降3.66%。其中：

　　“职业教育”(款)2019年度决算5,904.71万元，比2019年年初预算6,129.22万元减少224.51万元，下降3.66%。主要原因是落实厉行勤俭节约要求，压缩经费支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算11,733.00万元，与2019年年初预算11,733.00万元持平。其中：

　　“企业改革补助”(款)2019年度决算11,733.00万元，与2019年年初预算11,733.00万元持平。

　　3、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算4,805.94万元，比2019年年初预算7,333.15万元减少2,527.21万元，下降34.46%。其中：

　　“资源勘探开发”(款)2019年度决算2,330.05万元，比2019年年初预算2,333.15万元减少3.1万元，下降0.13%。主要原因是贯彻中央厉行节约精神，严格控制费用支出。

　　“其他资源勘探信息等支出”(款)2019年度决算2,475.89万元，比2019年年初预算5,000.00万元减少2,524.11万元，下降50.48%。主要原因是根据职工分流安置实际情况，使用化解煤炭过剩产能补助资金减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门本年度无此项支出

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,493.88万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括所属1个事业单位大陆娱乐城 科技高级技术学校。2019年“三公”经费财政拨款决算数4.59万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算44.95万元减少40.36万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。大陆娱乐城 科技高级技术学校2019年无因公出国(境)费用预算，无支出。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.70万元，比2019年年初预算数1.90万元减少1.20万元。主要原因：大陆娱乐城 科技高级技术学校加强公务接待费的控制，减少支出。2019年公务接待费主要用于业务交流接待等。公务接待23批次，公务接待138人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数3.9万元，比2019年年初预算数43.05万元减少39.15万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数38.25万元减少38.25万元，主要原因：因计划调整，不再购买。公务用车运行维护费2019年决算数3.90万元，比2019年年初预算数4.80万元减少0.9万元，主要原因：贯彻中央厉行节约精神，严格控制费用支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.95万元，公务用车维修1.83万元，公务用车保险0.71万元，公务用车其他支出0.41万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.3万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额963.81万元，其中：政府采购货物支出195.44万元，政府采购工程支出656.16万元，政府采购服务支出112.21万元。授予中小企业合同金额963.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.65万元，占政府采购支出总额的31.92%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆16台，499.1万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门本年度无此项支出

　　六、政府购买服务支出说明

　　本部门本年度无此项支出

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占总项目18个的33.33%，涉及金额17,308.78万元，占项目总资金18,577.18万元的93.17%。

　　经过评价，评价等级为“优秀”的1个，占评价项目16.67%，评价等级为“良好”的5个，占评价项目83.33%。

　　二、“电梯维保实训基地建设”项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　1.项目主要内容

　　“电梯维保实训基地建设”项目是电梯维保实训室改造及购置设备设施，包括：电梯实训设备(含二层结构直梯实训设备2/2/2、扶梯实训设备、4层结构直梯实训设备4/4/4、4层结构实训电梯井)、电梯教具组件和电梯实训室设备安装基础改造等三项主要建设内容。

　　2.项目立项依据

　　项目立项主要以大陆娱乐城 科技高级技术学校基本需求和职能职责为依据。

　　3.项目背景

　　大陆娱乐城 科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多的担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、农民工转岗、复转军人等再就业培训1500余人次。根据学校“十三五”发展规划，依托大陆娱乐城 京煤集团有限责任公司强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生，为了学生一切为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的，因此大陆娱乐城 科技高级技术学校组织申报并实施“电梯维保实训基地建设”项目。

　　4.项目资金情况

　　该项目年初预算批复数203.66万元，财政拨款202.57万元，项目实际支出金额202.57万元。

　　(二)评价结论

　　“电梯维保实训基地建设”项目综合得分87.95分，其中，项目资金9.95分，产出指标50.00分，效益指标28.00分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　项目未能很好的执行满意度调查，项目建设完成后，校企合作、招生就业及社会培训的改善情况，服务对象的满意度等方面均缺少客观数据支撑。

　　(四)建议

　　根据项目执行内容，有针对性的设计和执行满意度调查工作。对工程使用功能情况、工程质量情况等及时收集反馈信息，在执行满意度调查工作的同时对调查结果分析整理，使其有效的应用于实际工作之中。

　　三、项目支出绩效自评表